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2017-08-10
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返回列表 8月22日上午，物贸股份公司财务总监李伟率相关职能部门到百联汽车对内控规范工作开展情况进行走访巡查。
公司财务总监臧根福就百联汽车内控规范工作的组织保障、责任落实、制度建立健全和有效执行四个方面汇报了百联汽车近阶段的内控规范工作的进展情况。股份公司领导在查阅了我司制度、流程、会议记录、培训资料等相关书面资料后，巡查小组分别就公司内控规范工作开展情况与阶段性成果进行了交流沟通。
会议最后，李伟总监在肯定公司开展内控规范工作“组织健全、目标明确”的基础上，对百联汽车下一步重点工作提出三方面的要求：一是内控工作要有大局意识，内控制度建设实际是要帮助企业提高经济效益，因此内控工作要有针对性、适用性。二是公司在编制风险清单时要对个性化的方面进行细化，特别是对公司的销售业务、股权管理、配件管理、库存管理等方面的细化，注重内控体系的建立和实施。同时在流程建设方面要对新旧流程图区分对待，做到完善、详细。三是要强调内控工作的互动性，通过内控规范工作的实施和深入，做好相应的培训工作，做到：“执行要培训，培训为执行。” 
