企业邮箱
2017-08-10
972
返回列表 12月1日-5日，百联集团审计中心到公司内审。此次内审与往年不同，更加注重内控管理，审计内容及审计面扩展到公司经营运作中的各个方面，其中包括财务管理方面、业务管理方面及行政管理方面，注重了过程管理。检查具体内容有收发文件、档案保管、印章使用台帐、资产管理台帐、投资股权台帐、合同管理台帐、在建过程台帐和房地产管理台帐等进行了全面检查。
集团审计中心充分肯定了公司本部各个方面管理工作，并着重表扬公司的档案制度健全、严密，可操作性强，具有很好的示范作用。同时希望公司能把先进的经验、做法深入到基层单位，完善基层单位的档案管理工作。为此，公司及时召开了档案管理工作会议，下发档案管理实施细则并对一线的档案员进行了培训辅导，并就提高公司档案管理员的工作技能，加强基层单位的档案管理提出了要求。
此次内审进一步加强了公司的内控管理意识，把内部控制管理放到重要的位置，以进一步提高公司内部管理水平。 
